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13.709/2018 (LGPD)
1 - Informações Básicas
*
Data
*
Origem
Auditoria Externa
Auditoria Interna
Execução de Processos Internos
Lições Aprendidas
Notificação via E-mail
Outro(s)
Pesquisa de Satisfação
Prestação de Serviços ao Cliente
Reclamação de Cliente
Relatórios de Irregularidade (RI's)
Serviços Prestados por Fornecedores
Sistema de Gestão
Start-Up / Comissionamento
Testes de Aceitação em Fábrica (TAF)
*
Título da Ocorrência
Insatisfação do Cliente
Outro(s)
Acesso sem restrições de documentos de colaboradores que ficam em cima das mesas do SESMT
Acidente na Área de Metalurgia
Acidentes de Trânsito
Acidentes de Trânsito
Acidentes de Trânsito
Acidentes Operacionais no Sistema de Automação
Acompanhamento das Alterações da Legislação
Adequação Irregular de Equipamento em Linha
Alteração da Legislação
Alteração de escopo durante a etapa de projetos
ALTERAÇÃO LEGISLAÇÃO
Atividade sem acompanhamento do SSMA
Atraso da entrega de documentação
Atraso de entrega de painéis e busways
Atraso de materiais em obra
Atraso na entrega de materiais
Atraso na entrega de material
Atraso na execução dos serviços conforme previsto em cronograma
Atraso na mobilização para obras
Atraso no envio das obrigações acessórias
Atrasos na entrega de componentes
Atuação no mercado de instalações
Ausência de Contato do time SESMT administrativo com o time de campo
Ausência de mão de obra qualificada no mercado
Ausência de mão de obra qualificada no mercado de trabalho
Ausência de parceria estratégicas com fornecedores de equipamentos de alta tensão
Ausência de Procedimentos de DDS para ser realizado nas obras
Ausência de requisitos mínimos de hardware
Autuação Trabalhista de Horas Extras
Avaria(s) no(s) Equipamento(s) Identificada(s) no Cliente
Avarias em deslocamento (materiais e equipamentos)
Baixo volume de negócios
Central de Irregularidades
Choque Elétrico - Teste e Áreas Energizadas
Cliente Detrator Pesquisa de Satisfação / NPS
Cliente tecnicamente insatisfeito
Compliance
Componentes validados errados ou danificados por erro de engenharia
Contratação abaixo PCD
Controle de Acesso de Terceiros à Fábrica
Corte com Chaparia
Crescimento no Mercado de Automação
Danos nos equipamentos advindo do processo de embalagem, expedição e transporte
Demissão em grande escala (Por falta de obra para locação de colaborador)
Demora excessiva no processo de contratação
Desastres Naturais
Desatualização de Documentação e Procedimentos
Desbalanceamento entre a capacidade de armazenamento e a demanda
Destinação irregular de resíduos
Dimensionamento Incompatível de Cabos / Componentes Elétricos - Elétrica
Dimensionamento Incompatível de Peças/Barramentos
Dimensionamento Incompatível de Peças/Barramentos - Mecânica
Disposição de documentação sensíveis/pessoais de colaboradores
Documentos que são de outros setores que acabam ficando sob responsabilidade do SESMT
Documentos que são de outros setores que acabam ficando sob responsabilidade do SESMT
Emissão de nota fiscal para exportação
Entrada de pessoas não autorizadas na Sede Baikal
Entrada de pessoas não autorizadas na Volga
Entrega de produto fora dos padrões de qualidade e conformidade com os requisitos legais
Equipamento danificado durante comissionamento
Equipamento(s) Enviado(s) com Materiais Faltantes
Equipamentos com informação incompleta
Erro / divergência comercial (vendas e oferta)
Erro de Execução - Operações
Erro Validação Técnica de Equipamentos
Erro(s) de Engenharia por Falta de Análise da Documentação Técnica
Erro(s) na Elaboração de Projetos de Engenharia
Erros de engenharia por falta de comunicação
Erros de lançamento de construtor mecânico
Erros no projeto
Falha na Interação em atendimento ao cliente
Falha na manutenção da ISO 9001:2015
Falha(s) de Fabricação - Metalúrgica
Falha(s) de Montagem Identificada(s) em Campo
Falha(s) de Separação / Pagamento de Material(ais)
Falha(s) na Formalização
Falha(s) na Gestão de Operações
Falha(s) no(s) Procedimento(s) de Fabricação Estrutural do Eletrocentro
Falta de análise do custo benefício
Falta de análise do valor unitário, comparativo do orçado x comprado
Falta de assertividade de oferta
Falta de capacidade operacional
Falta de controle das documentações dos colaboradores (ASO, Treinamentos, Ficha de EPI, etc)
Falta de energia elétrica
Falta de formalização
Falta de gestão das condições de pagamento
Falta de matérias primas de estoque mínimo
Falta de Monitoramento de Indicadores de Desempenho
Falta de planejamento para execução da obra
Falta de plano de mobilização e desmobilização
Falta de profissional especializado em cálculos estruturais
Falta de sistemática de gestão de horas extras
Falta(s) de Componente(s) Identificado(s) em Campo
Fluxo de Caixa - Desequilíbrio
Fluxo de caixa - Desequilíbrio
Folha de Dados Eletrocentro Incompleta
Fornecedor único de equipamentos
Içamento de Cargas Críticas - Eletrocentros
Içamento de Cargas Críticas - Materiais de construção
Inaplicabilidade de Benefícios Fiscais - Processo de Faturamento
Incidente(s) na(s) Operação(ões) em Campo
Indisponibilidade da rede de internet
Infraestrutura Inadequada:
Insatisfação do Cliente
Instabilidade Política
Insuficiência de matéria prima para Metalúrgica
Integração da ISO 9001(SGQ), ISO 14001(SGA) e ISO 45001(SSO)
Irregularidade perante aos órgãos ambientais
Irregularidade perante aos órgãos ambientais
Má previsão de demanda
Mão de obra qualificada
Material entregue incorretamente
Material inadequado
Melhor distribuição do faturamento nas quatro semanas
Melhoria(s) de Processo(s) Interno(s)
Mobilização
Mudanças Climaticas
Mudanças Não Controladas
Não recebimento de cotações de terceiros
Obras com projeto executivo incompleto
Otimização na Fabricação de Peças Metalúrgicas e Garantia da Qualidade : Paradas de Máquinas
Pagamento de obras (eventos financeiros)
Parada de Máquina no Setor de Metalurgia (Manutenção)
Perca de conhecimento do Setor
Perda de talentos e de conhecimento
Perda Mão de Obra Especializada
Perda ou roubo de notebook
Pintura Eletrocentro Não-Conforme
Pintura Eletrostática Não-Conforme
Planejamento afetando o resultado financeiro da empresa, reduzindo o faturamento do mês
Planejamento incorreto
Projetos de plantas de usinas termoelétricas
Projetos de plantas sucroalcooleiras
Queda de colaboradores e/ou prestadores de serviço ao executarem atividades em altura da indústria
Queda de colaboradores e/ou prestadores de serviço ao executarem atividades em altura da indústria
Readmissão
Readmissão
Relatório de Auditoria Externa
Relatório de Auditoria Externa ISO 9001:2015
Relatório de Auditoria Interna Integrada - ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001
Retenção de Faturamento no Atraso da Documentação de Terceiros
Retenção de Faturamento no Atraso da Documentação de Terceiros
Retrabalho devido a mudança de escopo
Retrabalho na execução de projeto devido a não validação do layout com a Engenharia Mecânica antes do envio para aprovação do cliente
Revisão de Projeto Não Lançada para Produção
Rotatividade de pessoas
Rotatividade de pessoas
Roubo de carga ou Avaria de mercadoria
Saída de Colaboradores - Service (Desligamento)
Serviços prestados de forma inadequada nos processos de garantia da qualidade
Subdimensionamentos de Colaboradores
Teste
Utilização de água contaminada para consumo humano e irrigação
Valor orçado diferente do valor realizado
Vazamento de Dados Confidenciais
Vazamento de Dados Pessoais
Vazamento de produtos/resíduos perigosos
*
Unidade Notificadora
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Unidade Notificada
Envolveu Paciente/cliente externo?
*
Prontuário/Código atendimento
Turno
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Nome
Faixa etária
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Sexo
Masculino
Feminino
Outros
*
Descrição e evidência objetiva encontrada
Fato: (EO)Evidência Objetiva: Requisito:
2 - Ação Imediata
Sim, Houve ação imediata da unidade notificadora / ação de mitigação.
*
Descreva a ação imediata que foi realizada
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Data da Ação
3 - Evidência
Anexar arquivo de evidência (Tamanho por arquivo 256M. Quantidade de arquivos permitida 500)
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Data prevista para finalizar
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Etapa
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